| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 218 000 Kč | 11 856 978 Kč | 11 128 695 Kč | 93,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 876 000 Kč | 4 276 978 Kč | 4 175 819 Kč | 97,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 026 000 Kč | 5 356 678 Kč | 4 795 419 Kč | 89,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 106 000 Kč | 170 000 Kč | 158 040 Kč | 93,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 653 000 Kč | 1 944 322 Kč | 1 910 513 Kč | 98,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 66 000 Kč | 109 000 Kč | 88 904 Kč | 81,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 491 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |