| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 456 000 Kč | 2 696 000 Kč | 2 105 535 Kč | 78,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 450 000 Kč | 2 690 000 Kč | 2 103 980 Kč | 78,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 555 Kč | 25,9% |