| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 380 900 Kč | 6 195 700 Kč | 5 096 203 Kč | 82,3% | |
| 501 | Platy | 2 456 000 Kč | 2 696 000 Kč | 2 105 535 Kč | 78,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 712 000 Kč | 2 143 200 Kč | 1 891 585 Kč | 88,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 146 400 Kč | 1 271 500 Kč | 1 023 671 Kč | 80,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 66 500 Kč | 85 000 Kč | 75 412 Kč | 88,7% |