| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 146 400 Kč | 1 271 500 Kč | 1 023 671 Kč | 80,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 782 500 Kč | 865 000 Kč | 697 592 Kč | 80,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 350 900 Kč | 392 500 Kč | 316 235 Kč | 80,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 12 000 Kč | 13 000 Kč | 9 043 Kč | 69,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 801 Kč | 80,1% |