| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 670 000 Kč | 794 000 Kč | 320 466 Kč | 40,4% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 3 500 Kč | 2 710 Kč | 77,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 61 000 Kč | 61 000 Kč | 9 684 Kč | 15,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 900 Kč | 98,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 7 275 Kč | 40,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 290 000 Kč | 377 000 Kč | 147 141 Kč | 39,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 298 000 Kč | 328 500 Kč | 147 756 Kč | 45,0% |