| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 629 500 Kč | 5 535 200 Kč | 3 618 811 Kč | 65,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 670 000 Kč | 794 000 Kč | 320 466 Kč | 40,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 363 000 Kč | 663 500 Kč | 592 367 Kč | 89,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 663 500 Kč | 3 114 500 Kč | 2 351 856 Kč | 75,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 880 000 Kč | 894 200 Kč | 305 214 Kč | 34,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 53 000 Kč | 69 000 Kč | 48 907 Kč | 70,9% |