| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 277 700 Kč | 1 444 700 Kč | 1 243 103 Kč | 86,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 863 500 Kč | 970 500 Kč | 844 247 Kč | 87,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 399 200 Kč | 455 700 Kč | 386 111 Kč | 84,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 14 000 Kč | 17 500 Kč | 12 745 Kč | 72,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |