| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 011 700 Kč | 6 588 700 Kč | 5 748 737 Kč | 87,3% | |
| 501 | Platy | 2 736 000 Kč | 2 989 000 Kč | 2 605 633 Kč | 87,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 915 000 Kč | 2 084 000 Kč | 1 847 015 Kč | 88,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 277 700 Kč | 1 444 700 Kč | 1 243 103 Kč | 86,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 83 000 Kč | 71 000 Kč | 52 986 Kč | 74,6% |