| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 701 000 Kč | 901 600 Kč | 519 429 Kč | 57,6% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 6 000 Kč | 2 430 Kč | 40,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 62 000 Kč | 70 000 Kč | 51 973 Kč | 74,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 9 603 Kč | 53,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 305 000 Kč | 408 000 Kč | 209 347 Kč | 51,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 313 000 Kč | 399 600 Kč | 246 075 Kč | 61,6% |