| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 085 000 Kč | 6 164 600 Kč | 4 331 119 Kč | 70,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 701 000 Kč | 901 600 Kč | 519 429 Kč | 57,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 628 000 Kč | 612 000 Kč | 488 655 Kč | 79,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 787 500 Kč | 3 000 900 Kč | 2 407 671 Kč | 80,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 905 500 Kč | 1 502 100 Kč | 796 978 Kč | 53,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 63 000 Kč | 148 000 Kč | 118 387 Kč | 80,0% |