| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 905 500 Kč | 1 502 100 Kč | 796 978 Kč | 53,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 750 000 Kč | 1 273 000 Kč | 592 241 Kč | 46,5% |
| 5173 | Cestovné | 48 000 Kč | 51 000 Kč | 36 711 Kč | 72,0% |
| 5175 | Pohoštění | 67 500 Kč | 138 100 Kč | 129 144 Kč | 93,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 38 882 Kč | 97,2% |