| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 096 000 Kč | 3 304 000 Kč | 3 212 555 Kč | 97,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 090 000 Kč | 3 280 000 Kč | 3 193 189 Kč | 97,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 6 000 Kč | 24 000 Kč | 19 366 Kč | 80,7% |