| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 754 500 Kč | 6 826 000 Kč | 5 873 589 Kč | 86,0% | |
| 501 | Platy | 3 096 000 Kč | 3 156 000 Kč | 2 798 610 Kč | 88,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 096 000 Kč | 2 096 500 Kč | 1 731 710 Kč | 82,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 471 500 Kč | 1 480 500 Kč | 1 280 110 Kč | 86,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 91 000 Kč | 93 000 Kč | 63 159 Kč | 67,9% |