| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 754 500 Kč | 7 080 700 Kč | 6 860 986 Kč | 96,9% | |
| 501 | Platy | 3 096 000 Kč | 3 304 000 Kč | 3 212 555 Kč | 97,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 096 000 Kč | 2 149 500 Kč | 2 093 160 Kč | 97,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 471 500 Kč | 1 534 200 Kč | 1 482 578 Kč | 96,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 91 000 Kč | 93 000 Kč | 72 693 Kč | 78,2% |