| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 471 500 Kč | 1 534 200 Kč | 1 482 578 Kč | 96,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 992 500 Kč | 1 044 500 Kč | 1 013 490 Kč | 97,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 459 500 Kč | 466 200 Kč | 453 989 Kč | 97,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 18 500 Kč | 19 500 Kč | 13 472 Kč | 69,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 4 000 Kč | 1 627 Kč | 40,7% |