| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 471 500 Kč | 1 480 500 Kč | 1 280 110 Kč | 86,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 992 500 Kč | 996 500 Kč | 875 585 Kč | 87,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 459 500 Kč | 460 500 Kč | 389 427 Kč | 84,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 18 500 Kč | 19 500 Kč | 13 472 Kč | 69,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 4 000 Kč | 1 627 Kč | 40,7% |