| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 793 500 Kč | 852 500 Kč | 275 636 Kč | 32,3% | |
| 5131 | Potraviny | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 2 755 Kč | 45,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 66 000 Kč | 82 000 Kč | 42 239 Kč | 51,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 190 Kč | 11,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 308 000 Kč | 331 000 Kč | 59 853 Kč | 18,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 393 500 Kč | 413 500 Kč | 168 599 Kč | 40,8% |