| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 793 500 Kč | 840 300 Kč | 426 424 Kč | 50,7% | |
| 5131 | Potraviny | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 2 755 Kč | 45,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 66 000 Kč | 98 300 Kč | 74 933 Kč | 76,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 189 Kč | 60,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 308 000 Kč | 311 000 Kč | 78 814 Kč | 25,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 393 500 Kč | 405 000 Kč | 257 733 Kč | 63,6% |