| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 267 500 Kč | 5 891 300 Kč | 4 066 471 Kč | 69,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 793 500 Kč | 840 300 Kč | 426 424 Kč | 50,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 594 000 Kč | 599 000 Kč | 433 216 Kč | 72,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 802 000 Kč | 3 056 000 Kč | 2 639 352 Kč | 86,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 975 000 Kč | 1 192 500 Kč | 424 086 Kč | 35,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 103 000 Kč | 203 500 Kč | 143 393 Kč | 70,5% |