| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 267 500 Kč | 5 802 000 Kč | 3 195 833 Kč | 55,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 793 500 Kč | 852 500 Kč | 275 636 Kč | 32,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 594 000 Kč | 594 000 Kč | 397 540 Kč | 66,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 802 000 Kč | 2 975 000 Kč | 2 125 902 Kč | 71,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 975 000 Kč | 1 197 500 Kč | 280 286 Kč | 23,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 103 000 Kč | 183 000 Kč | 116 469 Kč | 63,6% |