| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 975 000 Kč | 1 197 500 Kč | 280 286 Kč | 23,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 785 000 Kč | 985 000 Kč | 124 092 Kč | 12,6% |
| 5173 | Cestovné | 52 500 Kč | 58 000 Kč | 38 349 Kč | 66,1% |
| 5175 | Pohoštění | 97 500 Kč | 114 500 Kč | 79 155 Kč | 69,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 38 690 Kč | 96,7% |