| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 975 000 Kč | 1 192 500 Kč | 424 086 Kč | 35,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 785 000 Kč | 967 000 Kč | 236 323 Kč | 24,4% |
| 5173 | Cestovné | 52 500 Kč | 60 500 Kč | 53 575 Kč | 88,6% |
| 5175 | Pohoštění | 97 500 Kč | 125 000 Kč | 95 498 Kč | 76,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 38 690 Kč | 96,7% |