| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 515 600 Kč | 1 516 100 Kč | 1 055 144 Kč | 69,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 030 500 Kč | 1 031 000 Kč | 725 147 Kč | 70,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 459 100 Kč | 459 100 Kč | 320 058 Kč | 69,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 9 939 Kč | 45,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |