| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 515 600 Kč | 1 515 600 Kč | 507 432 Kč | 33,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 030 500 Kč | 1 030 500 Kč | 347 171 Kč | 33,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 459 100 Kč | 459 100 Kč | 154 010 Kč | 33,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 6 251 Kč | 28,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |