| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 515 600 Kč | 1 565 600 Kč | 1 318 897 Kč | 84,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 030 500 Kč | 1 066 500 Kč | 905 248 Kč | 84,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 459 100 Kč | 473 100 Kč | 399 929 Kč | 84,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 13 720 Kč | 62,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |