| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 050 600 Kč | 7 050 600 Kč | 2 307 690 Kč | 32,7% | |
| 501 | Platy | 3 280 000 Kč | 3 280 000 Kč | 1 094 987 Kč | 33,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 141 000 Kč | 2 141 000 Kč | 677 883 Kč | 31,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 515 600 Kč | 1 515 600 Kč | 507 432 Kč | 33,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 114 000 Kč | 114 000 Kč | 27 389 Kč | 24,0% |