| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 050 600 Kč | 7 063 100 Kč | 4 757 201 Kč | 67,4% | |
| 501 | Platy | 3 280 000 Kč | 3 282 000 Kč | 2 265 885 Kč | 69,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 141 000 Kč | 2 151 000 Kč | 1 389 235 Kč | 64,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 515 600 Kč | 1 516 100 Kč | 1 055 144 Kč | 69,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 114 000 Kč | 114 000 Kč | 46 936 Kč | 41,2% |