| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 050 600 Kč | 7 205 600 Kč | 5 953 886 Kč | 82,6% | |
| 501 | Platy | 3 280 000 Kč | 3 311 000 Kč | 2 829 202 Kč | 85,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 141 000 Kč | 2 215 000 Kč | 1 758 851 Kč | 79,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 515 600 Kč | 1 565 600 Kč | 1 318 897 Kč | 84,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 114 000 Kč | 114 000 Kč | 46 936 Kč | 41,2% |