| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 707 000 Kč | 707 000 Kč | 93 935 Kč | 13,3% | |
| 5131 | Potraviny | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 155 Kč | 2,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 1 273 Kč | 1,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 1 602 Kč | 6,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 163 000 Kč | 163 000 Kč | 14 435 Kč | 8,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 425 000 Kč | 425 000 Kč | 76 470 Kč | 18,0% |