| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 707 000 Kč | 982 000 Kč | 445 343 Kč | 45,4% | |
| 5131 | Potraviny | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 2 785 Kč | 46,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 16 880 Kč | 19,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 25 000 Kč | 50 000 Kč | 2 272 Kč | 4,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 163 000 Kč | 163 000 Kč | 64 521 Kč | 39,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 425 000 Kč | 675 000 Kč | 358 886 Kč | 53,2% |