| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 707 000 Kč | 1 058 000 Kč | 541 763 Kč | 51,2% | |
| 5131 | Potraviny | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 027 Kč | 50,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 17 879 Kč | 20,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 25 000 Kč | 50 000 Kč | 16 253 Kč | 32,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 163 000 Kč | 194 000 Kč | 93 549 Kč | 48,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 425 000 Kč | 720 000 Kč | 411 055 Kč | 57,1% |