| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 769 500 Kč | 6 769 500 Kč | 1 457 248 Kč | 21,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 707 000 Kč | 707 000 Kč | 93 935 Kč | 13,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 597 000 Kč | 597 000 Kč | 175 861 Kč | 29,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 882 500 Kč | 3 882 500 Kč | 1 055 868 Kč | 27,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 433 000 Kč | 1 433 000 Kč | 126 669 Kč | 8,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 4 914 Kč | 3,3% |