| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 769 500 Kč | 7 129 000 Kč | 4 898 147 Kč | 68,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 707 000 Kč | 1 058 000 Kč | 541 763 Kč | 51,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 597 000 Kč | 632 000 Kč | 469 784 Kč | 74,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 882 500 Kč | 3 409 500 Kč | 2 584 704 Kč | 75,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 433 000 Kč | 1 879 500 Kč | 1 218 040 Kč | 64,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 83 857 Kč | 55,9% |