| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 769 500 Kč | 7 421 000 Kč | 4 022 582 Kč | 54,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 707 000 Kč | 982 000 Kč | 445 343 Kč | 45,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 597 000 Kč | 612 000 Kč | 400 791 Kč | 65,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 882 500 Kč | 3 932 500 Kč | 2 005 897 Kč | 51,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 433 000 Kč | 1 744 500 Kč | 1 145 460 Kč | 65,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 25 090 Kč | 16,7% |