| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 433 000 Kč | 1 744 500 Kč | 1 145 460 Kč | 65,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 215 000 Kč | 1 525 000 Kč | 1 035 357 Kč | 67,9% |
| 5173 | Cestovné | 60 500 Kč | 60 500 Kč | 12 192 Kč | 20,2% |
| 5175 | Pohoštění | 117 500 Kč | 117 500 Kč | 56 443 Kč | 48,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 40 000 Kč | 41 500 Kč | 41 468 Kč | 99,9% |