| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 433 000 Kč | 1 879 500 Kč | 1 218 040 Kč | 64,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 215 000 Kč | 1 635 000 Kč | 1 062 194 Kč | 65,0% |
| 5173 | Cestovné | 60 500 Kč | 60 500 Kč | 21 492 Kč | 35,5% |
| 5175 | Pohoštění | 117 500 Kč | 142 500 Kč | 92 886 Kč | 65,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 40 000 Kč | 41 500 Kč | 41 468 Kč | 99,9% |