| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 600 000 Kč | 27 050 000 Kč | 2 856 285 Kč | 10,6% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 11 400 000 Kč | 26 050 000 Kč | 1 967 985 Kč | 7,6% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 1 000 000 Kč | 888 300 Kč | 88,8% |