| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 600 000 Kč | 25 200 000 Kč | 5 539 193 Kč | 22,0% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 11 400 000 Kč | 24 200 000 Kč | 4 650 893 Kč | 19,2% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 1 000 000 Kč | 888 300 Kč | 88,8% |