| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 400 000 Kč | 24 200 000 Kč | 4 650 893 Kč | 19,2% | |
| 6121 | Stavby | 8 930 000 Kč | 20 880 000 Kč | 3 776 161 Kč | 18,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 100 000 Kč | 850 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 370 000 Kč | 1 370 000 Kč | 872 924 Kč | 63,7% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 1 100 000 Kč | 1 809 Kč | 0,2% |