| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 400 000 Kč | 26 050 000 Kč | 1 967 985 Kč | 7,6% | |
| 6121 | Stavby | 8 930 000 Kč | 22 730 000 Kč | 1 334 978 Kč | 5,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 100 000 Kč | 850 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 370 000 Kč | 1 370 000 Kč | 631 198 Kč | 46,1% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 1 100 000 Kč | 1 809 Kč | 0,2% |