| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 380 000 Kč | 3 380 000 Kč | 660 308 Kč | 19,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 370 000 Kč | 3 370 000 Kč | 660 308 Kč | 19,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |