| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 782 600 Kč | 7 782 600 Kč | 1 363 531 Kč | 17,5% | |
| 501 | Platy | 3 380 000 Kč | 3 380 000 Kč | 660 308 Kč | 19,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 681 000 Kč | 2 681 000 Kč | 360 264 Kč | 13,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 605 600 Kč | 1 605 600 Kč | 301 151 Kč | 18,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 116 000 Kč | 116 000 Kč | 41 807 Kč | 36,0% |