| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 782 600 Kč | 7 782 600 Kč | 3 184 831 Kč | 40,9% | |
| 501 | Platy | 3 380 000 Kč | 3 380 000 Kč | 1 491 547 Kč | 44,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 681 000 Kč | 2 681 000 Kč | 901 418 Kč | 33,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 605 600 Kč | 1 605 600 Kč | 696 422 Kč | 43,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 116 000 Kč | 116 000 Kč | 95 444 Kč | 82,3% |