| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 782 600 Kč | 8 576 000 Kč | 6 142 546 Kč | 71,6% | |
| 501 | Platy | 3 380 000 Kč | 3 830 500 Kč | 2 942 334 Kč | 76,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 681 000 Kč | 2 797 000 Kč | 1 730 405 Kč | 61,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 605 600 Kč | 1 826 500 Kč | 1 370 046 Kč | 75,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 116 000 Kč | 122 000 Kč | 99 761 Kč | 81,8% |