| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 681 000 Kč | 2 681 000 Kč | 360 264 Kč | 13,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 293 000 Kč | 293 000 Kč | 36 740 Kč | 12,5% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 920 000 Kč | 1 920 000 Kč | 323 524 Kč | 16,9% |
| 5026 | Odchodné | 468 000 Kč | 468 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |