| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 605 600 Kč | 1 605 600 Kč | 696 422 Kč | 43,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 100 500 Kč | 1 100 500 Kč | 479 006 Kč | 43,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 478 600 Kč | 478 600 Kč | 210 048 Kč | 43,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 22 500 Kč | 22 500 Kč | 7 368 Kč | 32,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |