| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 605 600 Kč | 1 826 500 Kč | 1 370 046 Kč | 75,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 100 500 Kč | 1 255 300 Kč | 948 683 Kč | 75,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 478 600 Kč | 543 200 Kč | 409 522 Kč | 75,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 22 500 Kč | 23 500 Kč | 11 841 Kč | 50,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |