| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 056 500 Kč | 1 266 500 Kč | 712 885 Kč | 56,3% | |
| 5131 | Potraviny | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 88 000 Kč | 101 000 Kč | 54 165 Kč | 53,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 41 389 Kč | 69,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 383 000 Kč | 555 000 Kč | 312 260 Kč | 56,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 519 000 Kč | 544 000 Kč | 305 071 Kč | 56,1% |