| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 056 500 Kč | 1 056 500 Kč | 451 400 Kč | 42,7% | |
| 5131 | Potraviny | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 45 515 Kč | 51,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 24 403 Kč | 40,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 383 000 Kč | 383 000 Kč | 169 215 Kč | 44,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 519 000 Kč | 519 000 Kč | 212 267 Kč | 40,9% |