| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 056 500 Kč | 1 056 500 Kč | 259 088 Kč | 24,5% | |
| 5131 | Potraviny | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 28 604 Kč | 32,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 23 444 Kč | 39,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 383 000 Kč | 383 000 Kč | 75 948 Kč | 19,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 519 000 Kč | 519 000 Kč | 131 092 Kč | 25,3% |