| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 837 500 Kč | 7 484 500 Kč | 3 900 894 Kč | 52,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 056 500 Kč | 1 266 500 Kč | 712 885 Kč | 56,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 632 000 Kč | 657 000 Kč | 404 852 Kč | 61,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 813 000 Kč | 4 215 000 Kč | 2 470 441 Kč | 58,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 186 000 Kč | 1 196 000 Kč | 266 838 Kč | 22,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 45 878 Kč | 30,6% |