| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 837 500 Kč | 7 087 500 Kč | 2 415 299 Kč | 34,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 056 500 Kč | 1 056 500 Kč | 451 400 Kč | 42,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 632 000 Kč | 632 000 Kč | 229 201 Kč | 36,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 813 000 Kč | 4 063 000 Kč | 1 550 610 Kč | 38,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 186 000 Kč | 1 186 000 Kč | 162 213 Kč | 13,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 21 876 Kč | 14,6% |