| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 837 500 Kč | 6 837 500 Kč | 1 134 896 Kč | 16,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 056 500 Kč | 1 056 500 Kč | 259 088 Kč | 24,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 632 000 Kč | 632 000 Kč | 98 809 Kč | 15,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 813 000 Kč | 3 813 000 Kč | 661 788 Kč | 17,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 186 000 Kč | 1 186 000 Kč | 108 217 Kč | 9,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 6 993 Kč | 4,7% |