| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 186 000 Kč | 1 196 000 Kč | 266 838 Kč | 22,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 935 000 Kč | 945 000 Kč | 140 232 Kč | 14,8% |
| 5173 | Cestovné | 61 000 Kč | 61 000 Kč | 20 745 Kč | 34,0% |
| 5175 | Pohoštění | 147 500 Kč | 147 500 Kč | 64 373 Kč | 43,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 42 500 Kč | 42 500 Kč | 41 488 Kč | 97,6% |