| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 186 000 Kč | 1 186 000 Kč | 108 217 Kč | 9,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 935 000 Kč | 935 000 Kč | 59 910 Kč | 6,4% |
| 5173 | Cestovné | 61 000 Kč | 61 000 Kč | 3 130 Kč | 5,1% |
| 5175 | Pohoštění | 147 500 Kč | 147 500 Kč | 3 689 Kč | 2,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 42 500 Kč | 42 500 Kč | 41 488 Kč | 97,6% |