| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 62 050 000 Kč | 61 800 000 Kč | 9 926 026 Kč | 16,1% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 61 050 000 Kč | 60 800 000 Kč | 9 865 456 Kč | 16,2% |
| 613 | Pozemky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 60 570 Kč | 6,1% |