| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 62 050 000 Kč | 60 050 000 Kč | 24 441 997 Kč | 40,7% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 61 050 000 Kč | 59 050 000 Kč | 24 377 643 Kč | 41,3% |
| 613 | Pozemky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 64 354 Kč | 6,4% |