| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 61 050 000 Kč | 59 050 000 Kč | 24 377 643 Kč | 41,3% | |
| 6121 | Stavby | 57 600 000 Kč | 57 350 000 Kč | 23 210 362 Kč | 40,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 280 000 Kč | 530 000 Kč | 295 625 Kč | 55,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 871 656 Kč | 79,2% |