| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 61 050 000 Kč | 60 800 000 Kč | 9 865 456 Kč | 16,2% | |
| 6121 | Stavby | 57 600 000 Kč | 57 350 000 Kč | 8 993 799 Kč | 15,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 280 000 Kč | 2 280 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 871 656 Kč | 79,2% |