| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 238 000 Kč | 33 064 300 Kč | 31 068 853 Kč | 94,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 875 400 Kč | 7 055 000 Kč | 6 271 737 Kč | 88,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 378 100 Kč | 13 976 200 Kč | 13 215 746 Kč | 94,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 11 500 Kč | 51 000 Kč | 50 840 Kč | 99,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 423 000 Kč | 11 503 800 Kč | 11 482 336 Kč | 99,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 50 100 Kč | 48 104 Kč | 96,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 550 000 Kč | 428 200 Kč | 90 Kč | 0,0% |