| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 818 800 Kč | 23 802 500 Kč | 18 548 822 Kč | 77,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 224 000 Kč | 7 592 000 Kč | 6 128 708 Kč | 80,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 891 800 Kč | 10 618 600 Kč | 9 031 200 Kč | 85,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 16 000 Kč | 37 000 Kč | 34 896 Kč | 94,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 152 000 Kč | 3 675 400 Kč | 3 158 550 Kč | 85,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 214 600 Kč | 171 681 Kč | 80,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 535 000 Kč | 1 664 900 Kč | 23 787 Kč | 1,4% |