| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 818 800 Kč | 21 141 800 Kč | 13 349 119 Kč | 63,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 224 000 Kč | 7 220 500 Kč | 4 773 853 Kč | 66,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 891 800 Kč | 9 107 200 Kč | 5 539 672 Kč | 60,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 16 000 Kč | 37 000 Kč | 14 896 Kč | 40,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 152 000 Kč | 4 064 900 Kč | 2 868 266 Kč | 70,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 209 600 Kč | 128 645 Kč | 61,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 535 000 Kč | 502 600 Kč | 23 787 Kč | 4,7% |