| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 818 800 Kč | 24 315 200 Kč | 21 707 377 Kč | 89,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 224 000 Kč | 7 631 900 Kč | 7 558 994 Kč | 99,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 891 800 Kč | 10 981 100 Kč | 9 921 689 Kč | 90,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 16 000 Kč | 37 000 Kč | 34 896 Kč | 94,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 152 000 Kč | 4 005 400 Kč | 3 949 302 Kč | 98,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 238 900 Kč | 218 709 Kč | 91,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 535 000 Kč | 1 420 900 Kč | 23 787 Kč | 1,7% |