| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 944 900 Kč | 21 409 400 Kč | 12 377 219 Kč | 57,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 933 000 Kč | 8 242 500 Kč | 5 770 339 Kč | 70,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 598 200 Kč | 10 993 800 Kč | 4 647 498 Kč | 42,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 26 000 Kč | 31 100 Kč | 10 068 Kč | 32,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 712 900 Kč | 1 797 700 Kč | 1 762 809 Kč | 98,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 268 000 Kč | 285 000 Kč | 186 504 Kč | 65,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 406 800 Kč | 59 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |