| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 944 900 Kč | 19 703 300 Kč | 10 020 052 Kč | 50,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 933 000 Kč | 8 242 500 Kč | 4 405 890 Kč | 53,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 598 200 Kč | 8 782 800 Kč | 3 818 002 Kč | 43,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 26 000 Kč | 31 100 Kč | 10 068 Kč | 32,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 712 900 Kč | 1 797 700 Kč | 1 644 851 Kč | 91,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 268 000 Kč | 285 000 Kč | 141 240 Kč | 49,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 406 800 Kč | 564 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |