| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 944 900 Kč | 22 087 000 Kč | 15 615 669 Kč | 70,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 933 000 Kč | 8 242 500 Kč | 6 526 957 Kč | 79,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 598 200 Kč | 10 871 800 Kč | 5 689 044 Kč | 52,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 26 000 Kč | 151 100 Kč | 150 068 Kč | 99,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 712 900 Kč | 2 477 300 Kč | 3 039 235 Kč | 122,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 268 000 Kč | 285 000 Kč | 210 366 Kč | 73,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 406 800 Kč | 59 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |