| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 944 900 Kč | 19 456 400 Kč | 5 426 363 Kč | 27,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 933 000 Kč | 8 242 500 Kč | 2 514 387 Kč | 30,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 598 200 Kč | 8 705 900 Kč | 1 963 839 Kč | 22,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 26 000 Kč | 31 100 Kč | 10 068 Kč | 32,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 712 900 Kč | 1 757 700 Kč | 861 527 Kč | 49,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 268 000 Kč | 268 000 Kč | 76 542 Kč | 28,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 406 800 Kč | 451 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |