| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 944 900 Kč | 22 085 200 Kč | 17 174 195 Kč | 77,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 933 000 Kč | 8 241 500 Kč | 7 191 336 Kč | 87,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 598 200 Kč | 10 838 600 Kč | 6 286 317 Kč | 58,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 26 000 Kč | 151 100 Kč | 150 068 Kč | 99,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 712 900 Kč | 2 508 700 Kč | 3 311 754 Kč | 132,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 268 000 Kč | 286 000 Kč | 234 720 Kč | 82,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 406 800 Kč | 59 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |