| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 891 300 Kč | 25 348 300 Kč | 8 903 893 Kč | 35,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 116 000 Kč | 9 116 000 Kč | 1 862 283 Kč | 20,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 430 500 Kč | 10 742 400 Kč | 4 378 057 Kč | 40,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 196 000 Kč | 191 000 Kč | 50 000 Kč | 26,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 632 600 Kč | 3 781 700 Kč | 2 553 656 Kč | 67,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 331 000 Kč | 331 000 Kč | 58 967 Kč | 17,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 185 200 Kč | 1 186 200 Kč | 930 Kč | 0,1% |