| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 891 300 Kč | 26 604 400 Kč | 19 605 336 Kč | 73,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 116 000 Kč | 8 922 000 Kč | 5 134 745 Kč | 57,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 430 500 Kč | 12 164 600 Kč | 9 362 183 Kč | 77,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 196 000 Kč | 196 000 Kč | 55 000 Kč | 28,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 632 600 Kč | 3 776 700 Kč | 4 884 367 Kč | 129,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 331 000 Kč | 331 000 Kč | 168 111 Kč | 50,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 185 200 Kč | 1 214 100 Kč | 930 Kč | 0,1% |