| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 891 300 Kč | 25 127 300 Kč | 6 620 434 Kč | 26,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 116 000 Kč | 9 116 000 Kč | 1 280 206 Kč | 14,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 430 500 Kč | 10 632 700 Kč | 3 862 181 Kč | 36,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 196 000 Kč | 191 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 632 600 Kč | 3 670 700 Kč | 1 438 643 Kč | 39,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 331 000 Kč | 331 000 Kč | 38 704 Kč | 11,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 185 200 Kč | 1 185 900 Kč | 700 Kč | 0,1% |