| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 925 000 Kč | 3 980 300 Kč | 3 793 327 Kč | 95,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 3 925 000 Kč | 3 978 800 Kč | 3 791 855 Kč | 95,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 472 Kč | 98,1% |