| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 751 700 Kč | 8 352 700 Kč | 7 383 617 Kč | 88,4% | |
| 501 | Platy | 3 925 000 Kč | 3 980 300 Kč | 3 793 327 Kč | 95,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 084 000 Kč | 2 310 500 Kč | 1 674 043 Kč | 72,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 742 400 Kč | 1 767 000 Kč | 1 687 026 Kč | 95,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 300 Kč | 294 900 Kč | 229 221 Kč | 77,7% |