| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 742 400 Kč | 1 767 000 Kč | 1 687 026 Kč | 95,5% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 256 700 Kč | 1 275 800 Kč | 1 218 118 Kč | 95,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 468 800 Kč | 473 700 Kč | 452 324 Kč | 95,5% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 16 900 Kč | 17 000 Kč | 16 095 Kč | 94,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 500 Kč | 489 Kč | 97,8% |