| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 096 900 Kč | 1 857 500 Kč | 1 573 105 Kč | 84,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 23 700 Kč | 14 912 Kč | 62,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500 Kč | 2 200 Kč | 1 673 Kč | 76,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 21 800 Kč | 18 100 Kč | 6 399 Kč | 35,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 73 000 Kč | 68 000 Kč | 62 144 Kč | 91,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 337 600 Kč | 999 800 Kč | 830 435 Kč | 83,1% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 1 200 Kč | 3 200 Kč | 3 166 Kč | 98,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 642 800 Kč | 742 500 Kč | 654 377 Kč | 88,1% |