| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 342 500 Kč | 10 044 100 Kč | 8 414 709 Kč | 83,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 096 900 Kč | 1 857 500 Kč | 1 573 105 Kč | 84,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 182 000 Kč | 182 000 Kč | 149 280 Kč | 82,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 795 200 Kč | 712 000 Kč | 524 234 Kč | 73,6% |
| 516 | Nákup služeb | 4 162 700 Kč | 4 306 400 Kč | 3 490 445 Kč | 81,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 849 000 Kč | 2 741 200 Kč | 2 474 379 Kč | 90,3% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 256 700 Kč | 245 000 Kč | 203 267 Kč | 83,0% |