| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 849 000 Kč | 2 741 200 Kč | 2 474 379 Kč | 90,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 546 000 Kč | 2 416 000 Kč | 2 247 715 Kč | 93,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 106 000 Kč | 109 900 Kč | 81 001 Kč | 73,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 75 000 Kč | 69 900 Kč | 29 537 Kč | 42,3% |
| 5175 | Pohoštění | 108 000 Kč | 121 400 Kč | 97 250 Kč | 80,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 14 000 Kč | 24 000 Kč | 18 875 Kč | 78,6% |