| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 376 200 Kč | 8 719 400 Kč | 7 845 441 Kč | 90,0% | |
| 501 | Platy | 4 303 000 Kč | 4 396 400 Kč | 4 018 255 Kč | 91,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 915 000 Kč | 2 051 200 Kč | 1 846 778 Kč | 90,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 785 500 Kč | 1 845 500 Kč | 1 689 095 Kč | 91,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 372 700 Kč | 426 300 Kč | 291 313 Kč | 68,3% |