| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 876 200 Kč | 2 410 200 Kč | 1 937 484 Kč | 80,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 39 500 Kč | 33 900 Kč | 9 150 Kč | 27,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500 Kč | 1 700 Kč | 1 573 Kč | 92,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 Kč | 11 600 Kč | 6 494 Kč | 56,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 74 000 Kč | 73 700 Kč | 63 528 Kč | 86,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 864 800 Kč | 1 275 000 Kč | 1 048 356 Kč | 82,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 28 400 Kč | 27 352 Kč | 96,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 892 400 Kč | 985 900 Kč | 781 032 Kč | 79,2% |