| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 466 200 Kč | 12 954 900 Kč | 10 185 473 Kč | 78,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 876 200 Kč | 2 410 200 Kč | 1 937 484 Kč | 80,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 143 400 Kč | 143 400 Kč | 113 028 Kč | 78,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 977 200 Kč | 870 700 Kč | 588 935 Kč | 67,6% |
| 516 | Nákup služeb | 4 581 700 Kč | 5 234 300 Kč | 4 395 778 Kč | 84,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 643 200 Kč | 4 048 800 Kč | 2 929 576 Kč | 72,4% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 244 500 Kč | 247 500 Kč | 220 671 Kč | 89,2% |