| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 643 200 Kč | 4 048 800 Kč | 2 929 576 Kč | 72,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 306 200 Kč | 3 698 000 Kč | 2 711 305 Kč | 73,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 142 000 Kč | 153 700 Kč | 87 550 Kč | 57,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 53 000 Kč | 53 200 Kč | 21 697 Kč | 40,8% |
| 5175 | Pohoštění | 122 000 Kč | 113 400 Kč | 88 469 Kč | 78,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 30 500 Kč | 20 555 Kč | 67,4% |