| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 783 000 Kč | 33 627 200 Kč | 28 919 174 Kč | 86,0% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 32 183 000 Kč | 33 323 000 Kč | 28 626 174 Kč | 85,9% |
| 613 | Pozemky | 600 000 Kč | 304 200 Kč | 293 000 Kč | 96,3% |