| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 183 000 Kč | 33 323 000 Kč | 28 626 174 Kč | 85,9% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 29 935 200 Kč | 30 596 900 Kč | 26 802 851 Kč | 87,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 247 800 Kč | 2 626 100 Kč | 1 753 868 Kč | 66,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 100 000 Kč | 69 454 Kč | 69,5% |