| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 426 000 Kč | 2 503 500 Kč | 1 976 558 Kč | 79,0% | |
| 3311 | Divadelní činnost | 47 000 Kč | 28 500 Kč | 9 910 Kč | 34,8% |
| 3312 | Hudební činnost | 82 000 Kč | 117 000 Kč | 72 130 Kč | 61,6% |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 186 000 Kč | 195 000 Kč | 170 810 Kč | 87,6% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 591 800 Kč | 591 800 Kč | 543 740 Kč | 91,9% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 1 519 200 Kč | 1 571 200 Kč | 1 179 969 Kč | 75,1% |